鄂州市残疾人就业服务中心2021年预算公开说明
目录
第一部分 鄂州市残疾人就业服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本情况
1.主要职能
2.部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、2021年部门收支预算总体安排
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购预算情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
5.专业性较强的名词解释
第二部分 鄂州市残疾人就业服务中心2021年预算公开表
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年政府性基金预算支出表
八、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
鄂州市残疾人就业服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
根据《残疾人就业条例》（中华人民共和国国务院令488号）、《湖北省残疾人就业规定》（省政府令334号）和《鄂州市残疾人就业办法》（鄂州政发[1999]67号）等法律法规精神，鄂州市残疾人劳动就业服务部的工作职责是：
（1）协助政府和有关部门管理、指导残疾人劳动就业；
（2）调查残疾人劳动就业状况，提出相关措施；
（3）制定并组织实施残疾人分散按比例就业工作；
（4）对残疾人进行求职登记、就业登记、劳动能力评估、职业介绍和就业咨询等服务；
（5）开展残疾人培训工作；
（6）推荐残疾人就业；
（7）为残疾人自主择业提供帮助；
（8）扶持福利企业发展，组织推荐残疾人推荐集中就业；
（9）对盲人按摩行业进行规范管理；
（10）征收、管理残疾人就业保障金。
（二）部门人员构成
鄂州市残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，编制5人，2021年预算在职人员5人，退休人员1人。
二、年度工作目标及主要任务
2021 年是“十四五”规划开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我单位将进一步以落实创新残疾人就业帮扶政策为抓手，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，千方百计促进残疾人就业，以优异成绩庆祝建党100 周年。
落实就业优先政策，千方百计促进残疾人就业。2021 年全市城乡残疾人新增就业任务目标 259人，其中 城镇新增残疾人就业 103人，农村新增残疾人就业156人；全市城乡残疾人培训任务目标 1000人。
（一）积极推进残疾人就业创业。一是全力抓好按比例就业联网认证项目。该项目为国务院督办的跨省通办重点工 作，要确保在 2021 年底前正式上线运行。要按照省残联有关要求，结合实际落实系统部署、设施设备购置和工作人员培训等工作；省、市、县（区）三级统一安装使用中国残联提供的标准版系统，并与国家统计管理系统实现数据对接；各地要指派专人负责上下联络，畅通沟通渠道，做好按比例年审数据整理、录入工作。二是继续做好残疾人就业和培训信息统计管理工作。结合“十三五”残疾人就业和培训任务目标完成情况，根据实名制信息管理系统数据信息，通过残联组织的残疾人就业状况和就业需求、培训需求调查，及时掌握残疾人就业和培训信息，做到人员底数清、就业创业需求清、培训状况和就业能力清、单位用工需求清、政策落实情况清。要根据调查情况，及时将数据录入实名制信息管理系统，为“十四五”有针对性地制定残疾人就业创业帮扶政策和开展就业创业服务奠定坚实基础。三是继续抓好多种形式就业。推动落实按比例就业补贴和奖励政策，探索按比例就业新形式；扶持残疾人利用“互联网+”等形式自主创业；大力发展辅助性就业，积极推进支持性就业；做好公益性岗位开发管理，帮助更多残疾人通过公益性岗位实现就业。将就业服务向农村扩展延伸，扶持农村残疾人实现就业增收；持续推动残疾人就业扶贫基地建设，辐射带动低收入残疾人家庭就业增收。四是落实创业项目扶持。做好“双百工程”项目的申报工作，积极上报残疾人农家小店主、集镇小老板，每人一次性补贴5000元。做好残疾人技术能手的发掘与上报工作，加强我市残疾人技能人才队伍建设，鼓励和促进残疾人就业创业，每人一次性补贴2000元（任务分配详见附件2），各地要积极联系人社部门在残疾人培训时组织残疾人参加职业技能考试，将补贴资金发放到位。五是出台创业就业政策。市残联将联合人社、财政部门出台我市残疾人创业就业扶持办法，各区残联也要参照市级文件出台具有本地特色的扶持政策。
（二）高质量开展残疾人职业培训。加强对各级残疾人职业培训基地认定、监管，加大扶持力度，充分发挥基地在残疾人培训中的载体平台作用。大力组织互联网+职业技能培训，不断提升线上培训规模。大力开展残疾人非物质文化遗产和文化创意产业等特色职业培训及创业培训。以乡村振兴为契机，广泛开展种植、养殖、加工业和手工编织等实用技术培训，帮助农村残疾人掌握一技之长，长年开设美容、美发、美甲、盲人按摩专业，随到随学。
（三）深入开展就业创业服务活动。联合人社部门开展就业援助月活动。精心策划组织，找准援助对象，落实援助措施，确保取得实效。大力推进高校残疾人毕业生就业服务。要把高校残疾人毕业生就业服务作为重中之重的工作抓实抓好，主动联系高校，前置服务，摸清残疾人毕业生就业创业需求，落实“一生一策”各项精准帮扶政策；组织多种形式的线上线下专场招聘活动，主动协调用人单位开发岗位，为毕业生和用人单位牵线搭桥；做好就业跟踪服务，促进残疾人毕业生就业创业。
（四）进一步加强就业服务能力建设。一是大力推广使用就业创业网络服务平台。完善平台管理员队伍建设，组织平台业务培训；结合工作实际以及残疾人、用人单位需求，不断拓展完善平台服务内容；大力宣传推广平台，引导更多残疾人和用人单位通过平台获取服务。二是积极推进就业服务社会化市场化。根据残疾人就业服务需求，积极鼓励、引导各类专业化组织和市场机构，通过购买服务方式，为残疾人提供职业康复、职业能力测评、心理咨询、职业指导、职业介绍、职业培训和岗位支持等服务。以劳动密集型用工单位为重点，有针对性地开展雇主培训，提高用人单位安置残疾人的主动性和积极性。三是积极参加竞赛活动。按照市就业中心要求，积极选派人员参加全省残疾人岗位精英职业技能竞赛和就业服务人员职业指导竞赛等工作。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2021年部门预算总收入1181.23万元为一般公共预算财政拨款，其中：经费拨款收入64.23万元，占总收入的5.44%；专项拨款收入1117万元，占总收入的94.56%，与2020年预算基本持平。
（二）2021年部门预算总支出1181.23万元。其中：基本支出64.23万元，占总支出的5.44%；项目支出1117万元，占总支出的94.56%。与2020年预算基本持平。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.57万元、社会保障和就业支出1172.3万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出4.77万元。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：工资福利支出54.27万元、日常公用支出9.96万元、项目支出1117万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1181.23万元，主要安排情况如下：
（一）基本支出64.23万元。其中：
1.人员经费54.27万元，主要用于发放人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金。
2.公用经费9.96万元，包括：一般公用支出8.4万元、福利费0.99万元、教育经费0.57万元，主要用于单位日常行政运行工作。
（二）项目支出1117万元。主要用于缴纳残疾人保险养老和医疗保险补贴、特困重症精神患者康复、残疾人文化体育及宣传活动、残疾人就业创业扶持、残疾人实用技能培训、残疾人辅助器具适配、残疾人无障碍家庭改造及其他残疾人事业支出等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.1万元，与2020年预算无增减变动。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算无增减变动。
（二）公务接待费预算0.1万元，与2020年预算无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算无增减变动。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无政府性基金预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年部门机关运行经费9.96万元。主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.6万元、教育经费0.57万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.79万元、办公设备购置费0.32万元、福利费0.99万元、退休人员公务及福利费0.21万元、其他福利费2.4万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.52万元。包括：
1.货物类1.02万元。其中：购打印机一台、打印硒鼓、复印纸张等办公用品及消耗品共计1.02万元。
2.服务类0.5 万元。其中：印刷0.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
残疾人就业服务中心固定资产原值为58.88万元，已提累计折旧26.24万元，固定资产净值32.64万元，均为办公用电脑、打印机、复印机、办公用桌椅、文件柜等通用设备。
(四)绩效目标设置情况
2021年部门对涉及一般公共预算当年财政拨款1117万元的各项目均实行绩效目标管理，现对重点绩效目标设置情况说明如下：
认真贯彻落实市委、市政府工作部署，坚持以残疾人为中心，紧紧围绕工作大局，主动作为，扎实推进残疾人工作。计划为23272名残疾人代缴养老和医疗保险补贴470万元，参保率达99%以上。为50名考入大学的残疾学生和困难残疾人家庭学生发放助学金10万元。投入60万元为1000多名残疾人提供职业技能和农村实用技术培训，通过集中和分散按比例安置就业等方式帮助200多名残疾人实现就业，完成全市3.1万名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。计划投入资金110万元，为6518人次贫困精神病人提供门诊服药补贴和住院兜底保障，免费发放药物。为残疾人适配辅具1188件，服务适配率100%。计划投入资金35万余元，以庆祝建党百年为契机，组织基层开展大型主题文化活动23场次，打造社区残疾人励志书屋10多家，收藏图书近万册，帮助残疾人养成爱读书、读好书的习惯。
（五）专业性较强的名词解释。
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括水电费、差旅费、办公费、邮电费等）
4、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
5、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务，行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
内容附件: 2021残疾人就业服务中心预算公开表
