鄂州市残疾人就业服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门人员构成
第二部分 市残疾人就业服务中心2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市残疾人就业服务中心2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市残疾人就业服务中心概况
一、部门主要职能
根据《残疾人就业条例》（中华人民共和国国务院令488号）、《湖北省残疾人就业规定》（省政府令334号）和《鄂州市残疾人就业办法》（鄂州政发[1999]67号）等法律法规精神，鄂州市残疾人劳动就业服务部的工作职责是：
（1）协助政府和有关部门管理、指导残疾人劳动就业；
（2）调查残疾人劳动就业状况，提出相关措施；
（3）制定并组织实施残疾人分散按比例就业工作；
（4）对残疾人进行求职登记、就业登记、劳动能力评估、职业介绍和就业咨询等服务；
（5）开展残疾人培训工作；
（6）推荐残疾人就业；
（7）为残疾人自主择业提供帮助；
（8）扶持福利企业发展，组织推荐残疾人推荐集中就业；
（9）对盲人按摩行业进行规范管理；
（10）征收、管理残疾人就业保障金。
二、机构设置情况
机构设置情况：正科级事业单位（公益一类）
三、部门人员构成
鄂州市残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，编制5人，2020年决算在职人员5人，退休人员1人。
第二部分 鄂州市残疾人就业服务中心2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年决算总收入718.97万元，其中：财政拨款收入332.74万元，占总收入的46.28%，其他收入386.23万元，占总收入的53.72%。上年结转67.7万元。
（二）2020年决算总支出771.24万元。其中：基本支出113.7万元，占总支出的14.74%。项目支出657.54万元，占总支出的85.26%。
按照支出功能分类科目，本年支出主要用于：社会保障和就业支出763.27万元，卫生健康支出3.28万元，住房保障支出4.69万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出104.72万元，商品和服务支出8.98万元，残疾人康复支出15万元，残疾人就业和扶贫80.56万元，其他残疾人事业支出561.98万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年总收入决算718.97万元。比上年决算减少116.41万元，下降13.93 %，主要原因是，因2020年疫情，保障金征收收入减少所致。
2020年部门总支出决算771.24万元。比上年决算减少195.57万元，下降20.23%，主要原因是，因收入减少导致其他残疾人事业支出有所减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入决算332.74万元，上年结转67.71万元。支出决算385.01万元，支出主要包括：一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出377.04万元、卫生健康支出3.28万元、住房保障支出4.69万元，结转下年15.44万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款决算支出385.01万元，比上年减少12.43万元，下降3.13%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出377.04万元，主要用于残残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等支出,按年初预算完成，无变动。
（二）卫生健康支出3.28万元和住房保障支出4.69万元按年初预算完成，无变动。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算113.7万元，占决算总额的14.45%。其中：
(一)人员经费工资福利支出104.72万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费8.98万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算8.98万元，（与部门决算中公益一类事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），占决算总额的1.16%。主要包括：办公费0.79万元，印刷费0.15万元，邮电费3.5万元，差旅费0.97万元，维修（护）费0.13万元，会议费0.06万元，公务接待费0.05万元，工会经费1.55万元，福利费1.78万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2020年 12 月 31 日，固定资产总额58.88万元，已提折旧26.24万元，固定资产净值32.64万元，为一般办公用用设备（电脑、打印机、办公用桌椅、文件柜、智能证办证设备等）本部门无公务用车及其他车辆，房屋0平方米，无专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作的开展：根据预算绩效管理要求，
本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金657.54万元。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果：根据年初设定绩效目标，组织1000多人次残疾人参加职业技能培训和农村实用技术培训。实施“十百千万”残疾人就业创业扶持计划，扶持100多名集镇小老板、农村小店主和贫困残疾人就业创业。协调用人单位通过全国残疾人就业创业服务平台发布残疾人工作岗位68个。通过职业介绍、开发公益岗、集中和按比例安置就业、辅助性就业等方式帮助200名残疾人实现就业。为52名残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生提供助学金。指导各村（社区）开展残疾人协会换届，组织300多名残疾人专职委员开展轮训。制作第三代残疾人新证2万多张，陆续发放到残疾人手中。
九、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出总额0.678万元。其中：一般公共预算货物采购金额0.4万元，主要用于采购办公用纸张、办公用品等；服务类采购金额0.278 万元。主要用于印刷服务等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0.05万元，比上年决算减少0.16万元，下降76.19 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年决算无变动。
（二）公务接待费决算0.05万元，比上年下降0.16万元，下降76.19 %。主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》及市关于厉行节约的各项规定，加强实施本单位财务管理制度，严格控制公务接待标准。2020年国内公务接待共1批次，共计7人。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年决算无变动。
2.公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括水电费、差旅费、办公费、邮电费等）
（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（八）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务，就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
（九）年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
第四部分 鄂州市残疾人就业服务中心2020年部门决算表
附件：一、鄂州市残疾人就业服务中心2020年收入支出决算总表
二、鄂州市残疾人就业服务中心2020年收入决算表
三、鄂州市残疾人就业服务中心2020年支出决算表
四、鄂州市残疾人就业服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、鄂州市残疾人就业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、鄂州市残疾人就业服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、鄂州市残疾人就业服务中心2020年财政拨款“三公经费”支出决算表
八、鄂州市残疾人就业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、鄂州市残疾人就业服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
内容附件: 鄂州市残疾人就业服务中心.XLS
