鄂州市残疾人联合会2020年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门人员构成
第二部分 市残联2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市残联2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。
（二）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。
（三）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益。
（四）团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。
（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
（六）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。
（七）协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
机关内设机构三部一室，分别是康复部、宣教部、组联维权部、办公室。
三、部门人员构成
鄂州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，编制9人，2020年决算在职人员8人，退休人员10人。
第二部分 鄂州市残疾人联合会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年决算总收入1200.53万元，其中：财政一般公共预算拨款收入966.53万元，占总收入的80.51%，政府性基金预算财政拨款收入234万元，占总收入的19.49%，上年结转255.83万元。
（二）2020年决算总支出1295.34万元。其中：基本支出260.72万元，占总支出的20.12%。项目支出1034.62万元，占总支出的79.88%，结转下年161.02万元。
按照支出功能分类科目，本年支出主要用于：教育支出0.91万元，社会保障和就业支出1019.91万元，卫生健康支出8.5万元，住房保障支出15.02万元，其他支出251万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出236.57万元，商品和服务支出24.15万元，残疾人康复支出610.18万元，其他残疾人事业支出173.44万元，其他支出251万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年总收入决算1200.53万元。比上年决算减少170.52万元，下降12.43 %，主要原因是政府性基金预算康复托养机构设备补贴经费拨款减少150万元所致。
2020年部门总支出决算1295.34万元。比上年决算减少10.95万元，下降0.84%，与上年支出基本持平。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入总决算966.53万元，上年结转88.83万元；政府性基金预算财政拨款234万元，上年结转167万元。支出总决算1295.34万元。主要包括：一般公共预算财政拨款教育支出0.91万元、社会保障和就业支出1019.91万元、卫生健康支出8.5万元、住房保障支出15.02万元，结转下年11.02万元；政府性基金财政拨款其他支出251万元，结转下年150万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款决算支出1044.34万元，比上年增加240.47万元，上升29.91%。具体情况如下：
（一）教育支出0.91万元，主要用于党员干部培训学习，与年初预算无变动，完成预算的100%。
（二）社会保障和就业支出1019.91万元，主要用于残残疾人康复、其他残疾人事业等支出。与年初预算无变动。
（三）卫生健康支出8.5万元和住房保障支出15.02万元按年初预算完成，无变动。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算260.72万元，占决算总额的20.12%。其中：
(一) 人员经费工资福利支出236.57万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费24.15万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算24.15万元（与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），占决算总额的1.66%。主要包括：办公费1.26万元，印刷费1.04万元，咨询费1万元，邮电费3.01万元，差旅费3.95万元，培训费0.91万元，公务接待费0.14万元，劳务费0.1万元，工会经费3.99万元，福利费7.17万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出0.81万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2020年 12 月 31 日，固定资产总额41.83万元，已提折旧33.84万元，固定资产净值7.99万元，为一般办公用用设备（电脑、打印机、办公用桌椅、文件柜、投影仪等）本部门无公务用车及其他车辆，房屋0平方米，无专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作的开展：根据预算绩效管理要求，
本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1034.62万元。从工作开展的情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果：根据年初设定绩效目标，开展残疾人康复知识、康复治疗、辅助器具“三进”家庭服务活动90多批次，发放宣传册200多份，提供康复训练和治疗服务240人次，送药送辅具72人次。分批组织400多名重度及贫困残疾人参加文化进家庭“五个一”活动。以残疾人励志书屋为平台，开展文化进社区活动30多场，联合市融媒体中心广播平台推出读书栏目《残疾朋友的悦读时光》。丰富了残疾人的文化生活,改善了残疾人生存状况，确保了残疾人生存权和发展权，减轻了残疾人家庭压力及社会负担，社会效益明显。
九、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出总额1.92万元。其中：一般公共预算货物采购金额0.52万元，主要用于采购办公用桌椅；服务类采购金额1.4 万元，主要是车辆保险、维修0.65万元，办公维护服务0.75万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0.91万元，比上年决算减少2.56万元，下降73.78 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年决算无变动。
（二）公务接待费决算0.14万元，比上年下降0.24万元，下降63.16 %。主要原因：认真贯彻落实《中央八项规定》、《省委六条意见》及市关于厉行节约的各项规定，加强实施本单位财务管理制度，严格控制公务接待标准。2020年国内公务接待共3批次，共计18人。
（三）公务用车购置及运行维护费0.77万元，比上年减少2.32万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年决算无变动。
2.公务用车运行维护费0.77万元，比上年减少2.32万元，下降75.08%，主要原因：市残联公务用车1辆，于年初无偿调拨市机关事务局统一管理，后期无费用发生。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金2020年决算支出251万元，比上年减少251.41万元，下降50.04%。其中：用于社会福利的彩票公益金支出70万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出181万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无
第三部分 专业名词解释
(一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括水电费、差旅费、办公费、邮电费等）
（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（八）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务，就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
（九）年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
第四部分 鄂州市残疾人联合会2020年部门决算表
附件： 一、鄂州市残疾人联合会2020年收入支出决算总表
二、鄂州市残疾人联合会2020年收入决算表
三、鄂州市残疾人联合会2020年支出决算表
四、鄂州市残疾人联合会2020年财政拨款收入支出决算总表
五、鄂州市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、鄂州市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、鄂州市残疾人联合会2020年财政拨款“三公经费”支出决算表
八、鄂州市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、鄂州市残疾人联合会2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
内容附件: 鄂州市残疾人联合会（本级）.XLS
