鄂州市残疾人联合会本级2021年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门人员构成
第二部分 市残联本级2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市残联本级2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。
（二）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。
（三）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益。
（四）团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。
（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
（六）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。
（七）协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
机关内设机构三部一室，分别是康复部、宣教部、组联维权部、办公室。
三、部门人员构成
鄂州市残疾人联合会本级参照公务员法管理的事业编制9人，2021年决算在职人员10人，退休人员11人。
第二部分 鄂州市残疾人联合会本级2021年部门
决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年决算总收入1221.47万。，其中：一般公共预算财政拨款收入961.17万元，占总收入的78.19%，政府性基金财政拨款收入260.3万元，占总收入的21.18%，上年结转7.73万元。
（二）2021年决算总支出1221.65万元。其中：基本支出242.96万元，占总支出的19.88%。项目支出978.69万元，占总支出的80.12%，年末结转7.55万元。
按照支出功能分类科目，本年支出主要用于：一般公共服务支出1.28万元，社会保障和就业支出929万元，卫生健康支出12.79万元，住房保障支出18.28万元，其他支出260.3万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出205.08万元，商品和服务支出37.88万元，残疾人康复支出453.01万元，残疾人就业和扶贫15万元，其他残疾人事业支出250.38万元，其他支出260.3万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年总收入决算1221.47万元。比上年决算增加20.94万元，增长0.02 %，与上年基本持平。
2021年部门总支出决算1221.65万元，已完成预算支出。比上年决算减少73.69万元，下降5.68%，主要原因是2020年完成了上年结转项目资金的支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收入总决算1221.47万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入961.17万元，政府性基金预算拨款260.3万元，上年结转7.73万元。
支出总决算1221.65万元。主要包括：一般公共预算财政拨款一般公共服务支出1.28万元、社会保障和就业支出929万元、卫生健康支出12.79万元、住房保障支出18.28万元。政府性基金财政拨款其他支出260.3万元 。年末结转7.55万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款决算支出961.35 万元，比上年减少82.99万元,下降7.95%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出1.28万元，主要用于第一书记下乡补贴，按年初预算完成，无变动。
（二）社会保障和就业支出929万元，主要用于行政事业单位养老支出19.74万元，行政运行190.87万元，残疾人康复453.01万元，残疾人就业和扶贫15万元，其他残疾人事业支出250.38万元。按年初预算完成。
（三）卫生健康支出12.79万元和住房保障支出18.28万元，主要用于缴纳单位职工养老保险和职工住房公积金，按年初预算完成，无变动。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算242.96万元，占决算总额的19.76%。其中：
(一)人员经费工资福利支出205.08万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费37.88万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费决算37.88万元，（与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），占决算总额的3.1%。主要包括：办公费3.32万元，印刷费0.1万元，邮电费1.5万元，差旅费3.47万元，培训费0.03万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.2万元，委托业务费2.56万元，工会经费2.2万元，福利费11.15万元，办公设备购置费1.93万元，其他交通费9.05万元，其他商品和服务支出2.11万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年 12 月 31 日，固定资产总额51.26万元，已提折旧38.53万元，固定资产净值12.73万元，均为一般办公用设备（电脑、打印机、办公用桌椅、文件柜、投影仪等）本部门无公务用车及其他车辆，房屋0平方米，无专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作的开展：根据预算绩效管理要求，
本部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3个大项目，资金978.69万元。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后产生了良好的社会效益。
2. 部门决算中项目绩效自评结果如下：
（1）残疾人康复绩效自评综述：项目全年预算数为453.01万元，执行数为453.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为806名0-15岁脑瘫、听障、智障、孤独症儿童落实康复救助和兜底保障政策。为残疾人适配辅具1188件。为14462名残疾人签约残疾人家庭医生服务，为12829人次残疾人提供基本康复服务，服务率100%。
（2）残疾人就业和扶贫绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：扶持残疾人创业品牌基地一个，培养了张文科等一批直播带货达人，提升了我市残疾人创业就业服务水平。
其他残疾人事业支出绩效自评综述：项目全年预算510.68万元，执行数510.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为444名残疾儿童康复救助发放家庭生活补助。以庆祝建党百年为契机，先后组织基层开展大型主题文化活动23场次，近万名残疾人参与了活动，推动广大残疾人动起来乐起来。分批组织300多名重度残疾人参加文化进家庭“五个一”活动，鼓励残疾人走出了家门。打造社区残疾人励志书屋10多家。为60户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。为153名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
九、政府采购执行情况说明
2021年政府采购支出总额1.93万元。主要用于购买办公用投影仪、打印机、文件柜等办公用品。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出决算0.24万元，比上年决算减少0.67万元，下降73.62 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年决算无变动。
（二）公务接待费决算0.24万元，比上年决算增加0.1万元，增长71.42 %，在年初预算范围内正常使用公务接待，无超标。2021年国内公务接待4批次，共计31人。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0.77万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年决算无变动。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.77万元，主要原因：市残疾人联合会公务用车无偿调拨市机关事务局统一管理，后期无费用发生。2021年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金2021年决算支出260.3万元，比上年增加9.3万元，增长3.7%。其中：用于社会福利的彩票公益金支出70万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出190.3万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市残疾人联合会2021年部门决算表
附件：
一、鄂州市残疾人联合会2021年收入支出决算总表
二、鄂州市残疾人联合会2021年收入决算表
三、鄂州市残疾人联合会2021年支出决算表
四、鄂州市残疾人联合会2021年财政拨款收入支出决算总表
五、鄂州市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、鄂州市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、鄂州市残疾人联合会2021年财政拨款“三公经费”支出决算表
八、鄂州市残疾人联合会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、鄂州市残疾人联合会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
内容附件: 鄂州市残疾人联合会（本级）公开表.XLS
