2022年度残疾人文化体育活动项目自评表
单位名称：鄂州市残疾人联合会 填报日期：2023年5月25日
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项目名称 |
残疾人文化体育活动经费（本级） |
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主管部门 |
鄂州市残疾人联合会 |
项目实施单位 |
残疾人联合会本级 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
40 |
40 |
100% |
20 |
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年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
全省第11届残疾人运动会 |
100% |
100% |
30 |
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残疾人体育健身器材一组 |
100% |
100% |
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质量指标 |
残疾人文体事业发展水平 |
提高 |
有所提高 |
10 |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
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成本指标 |
残运会支出标准 |
严格按规章制度执行 |
严格按规章制度执行 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人融入社会能力及享有公共文化服务水平 |
提高 |
有所提高 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度 |
≥85% |
≥85% |
10 |
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…… |
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总分 |
100 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
全年绩效目标整体完成情况良好，项目任务均已完成。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
2022年度有效的执行了本年度的工作任务，下一步将继续保持先进做法，争取2023年度全方位扎实做好项目绩效管理工作，积极开展各项残疾人文化、体育健身活动，提高残疾人身体素质，增强残疾人幸福感、获得感。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
