2022年度残疾人联合会部门整体绩效自评表
单位名称： 鄂州市残疾人联合会 填报日期：2023年 5月 25 日
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单位名称 |
鄂州市残疾人联合会 |
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基本支出总额 |
460.02 |
项目支出总额 |
2315.34 |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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部门整体支出总额 |
2935.63 |
2775.36 |
94.54% |
18.9 |
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年度目标 （20分） |
将残疾人充分纳入社会保障制度体系，各项保障制度在对象范围、保障内容、待遇标准等方面实现有效衔接，切实保障残疾人的基本生活，解决残疾人的特殊需求和特殊困难，使其普遍享有基本养老、医疗、基本康复等服务，让残疾人生活有保障、居家有照料、出行无障碍。扶持残疾人就业创业，提供就业创业机会。丰富残疾人文化体育活动，增强残疾人幸福感、获得感，全面实现残疾人事业高质量发展。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
残疾人康复 |
100% |
94.54% |
10 |
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残疾人就业 |
100% |
100% |
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残疾人社会保障 |
100% |
100% |
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残疾人文化体育 |
100% |
100% |
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其他残疾人事业 |
100% |
100% |
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质量指标 |
补助标准执行达标率 |
100% |
100% |
10 |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
95% |
6 |
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成本指标 |
项目支出补助标准 |
按规定标准执行 |
按规定标准执行 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人就业创业收入水平 |
提升 |
大幅提升 |
6 |
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社会效益指标 |
扶残助残的社会氛围 |
提升 |
有所提升 |
6 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
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残疾人优惠政策知晓率 |
≥85% |
≥90% |
6 |
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残疾人优惠政策满意度 |
≥85% |
≥90% |
6 |
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总分 |
98.9 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
本部门全年绩效目标整体完成情况较好，项目任务均已完成。结转资金160.27万元为中、省资金，具体原因为：①中央资金结转资金23万元，结余资金4.64万元。（1）结转资金23万元为残疾人基本精准康复资金，用于结算残疾人家庭医生签约服务项目，因市卫健委暂未组织联合考核，导致残疾人家庭医生契约服务经费不能拨付，待卫健委组织考核后将及时拨付。（2）结余资金4.644万元为残疾人机动车燃油补贴资金结余1.11万元，因鄂城区残联在进行残疾人燃补自查时，有37名持有的车辆不符合条件，无法提供残疾人机动燃油轮椅车的购置发票，故取消了相应的机动轮椅车燃油补贴；困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴资金结余3.53万元，原因按实际符合条件的持证残疾人发放导致。此二项结余资金4.64万元将统筹用于其他残疾人事业支出。②省级结转资金132.63万元，结转资金未支付原因为：（1）0-10岁残疾儿童康复资金98.13万元，根据《鄂州市残疾儿童康复救助制度实施方案》规定：针对听力言语障碍、脑瘫（含中枢性协调障碍）、孤独症谱系发育障碍、智力发育障碍儿童实施机构康复训练给予救助。救助对象于当年8月31日前提出申请的，可按不同年龄救助标准在机构康复训练6-10个月。因此，我市申报2022年儿康复救助项目的部分儿童因月份数未满，可延续到2023年进行康复治疗。（2）残疾人辅助器具适配29.5万元，项目已实施，29.5万元为合同规定的尾款，将于2023年3月支付。（3）残疾人康复体育进家庭5万元，项目已实施，5万元为合同规定的尾款将于2023年6月支付。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
2022年度本部门有效的执行了各项工作任务，下一步将继续保持先进做法，争取2023年度全方位扎实做好项目绩效管理工作，让残疾人得到更多的实惠，享受到党和人民的关爱。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2022年度鄂州市残疾人联合会部门整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
2022年我部门绩效自评得分98.9分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2022年我部门资金执行率94.54%。
2. 完成的绩效目标。
2022年度我部门均已完成各项目绩效目标任务。
3. 未完成的绩效目标。
无
（三）存在的问题和原因
我部门2022年整体绩效水平较上年有所进步，各项目任务均已完成，但资金在执行过程中还是存在进度缓慢的现象，如中、省资金整体执行率只有85%，主要原因是残疾人康复（0-10岁残疾儿童康复)项目可延续到下一年度继续执行导致。
（四）下一步拟改进措施
下一步我部门将进一步加强项目管理，早谋划早执行，严格按预算执行进度支付，提高财政资金使用水平。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。
2022年度本部门总支出2775.36万元，由本级及二个二级单位共三家单位构成。其中基本支出460.02万元，占总支出的16.57%，项目支出2315.34万元，占总支出的83.43%。本年度省委省政府重点安排的工作：落实残疾人社会保障政策、推动残疾人社会保障水平稳步提升、提升残疾人就业创业能力、提升残疾康复服务水平、丰富残疾人文化体育生活、进一步推进无障碍环境建设、加强和改进专门协会组织工作、加大残疾人权益保障力度。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
我部门将残疾人充分纳入社会保障制度体系，各项保障制度在对象范围、保障内容、待遇标准等方面实现有效衔接，切实保障残疾人的基本生活，解决残疾人的特殊需求和特殊困难，使其普遍享有基本养老、医疗、基本康复等服务，让残疾人生活有保障、居家有照料、出行无障碍。扶持残疾人就业创业，提供就业创业机会。丰富残疾人文化体育活动，增强残疾人幸福感、获得感，全面实现残疾人事业高质量发展。
（二）部门自评工作开展情况
根据文件要求，我部门积极组织开展了2022年度项目绩效自评工作。落实责任主体，细化落实措施，强化考核任务落实，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改，切实加强对绩效工作的组织领导。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2022年度我部门调整后预算总额为2935.63万元，执行数为2775.36万元，执行率94.54%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
2022年度共投入项目资金2315.34万元，为21800名残疾人代缴养老和医疗保险补贴；扶持残疾人就业、创业基地10家，农家小店主、集镇小老板17人，技术能手45人，组织11场招聘活动，提供680个就业岗位；争取35个公益性岗位解决残疾人应届大学生就业问题，开展实用技术培训200人次；为300余名残疾儿童发放家庭生活补助、为806名0-15岁脑瘫、听障、智障、孤独症儿童提供康复救助和兜底保障政策、为残疾人适配辅具 990余件，提供5920人次残疾人基本康复服务，服务率100%；为48名考入大学的残疾学生和困难残疾人家庭学生发放助学金；为1780人次贫困精神病人提供门诊服药补贴和住院兜底保障，免费发放药物；完成省下达560户残疾人家庭无障碍改造任务；分批组织400多名重度残疾人参加文化进家庭“五个一”活动，为500户残疾家庭提供康复器材，组织22场文化活动进社区活动；走访慰问300多户困难残疾人家庭，解决困难残疾人实际困难，保障残疾人基本生活。投入建设经费150余万元，加快建设残疾人之家，在多个乡镇、街道建设10家残疾人之家，为45名精神、智力和重度肢体残疾人提供日间照料托养服务。在省残联240名托养任务的基础上，投入200万元，新增托养人员677人，扩大了托养服务面，努力满足残疾人托养需求。各项目均在年度内规定的时间节点完成，补助标准执行率达100%，残疾人事业实现了高质量的发展。
（2）效益指标完成情况分析。
通过各项目的实施，使残疾人就业创业能力得到提升，随之收入水平有所提高，生活状况得到改善；辅助器具配置、无障碍环境的改造、机动车燃油补贴的发放为残疾人出行提供了便利，减轻了残疾人家庭负担；阳光家园计划的实施让残疾人生活有保障、居家有照料；残疾儿童康复水平得到了提高，评定补贴减轻了残疾人参加评定的经济负担，残疾人“五个一”及康复体育进家庭活动的开展增强了残疾人融入社会的自信心，从而减轻了残疾人给社会造成的负担，搞高了残疾人的生活质量，加快推进残疾人小康进程。经济效益和社会效益都大幅提升。
（3）满意度指标完成情况分析。
通过实施一系列优残惠残政策，残疾人对优惠政策的知晓率和残疾人优惠政策满意度大幅度提升。残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度显著提高。
