2022年度中央支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评表

项目名称

中央支持残疾人事业发展补助资金　

主管部门

湖北省残疾人联合会

项目实施单位

鄂州市残疾人联合会　

项目类别

1、部门预算项目   □   2、省直专项   ☑  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

486

458.36

94.31%

18.86

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

440户

440户

20

得到基本康复服务的残疾儿童人数

164人

164人

残疾人文化进家庭“五个一”完成人数

300人

300人

基本辅助器具适配服务

175人

175人

残疾人机动轮椅车燃油补贴人数

148人

111人

阳光家园计划人数

120人

240人

农村贫困残疾人实用技术培训人数

200人

200人

得到残疾人评定补贴的残疾人数

1066人

956人

质量指标

补助标准执行达标率

100%

100%

10

时效指标

项目完成及时率

100%

95%

9.5

成本指标

困难残疾人家庭无障碍改造标准

3500元/户

3500元/户

20

康复服务0-6岁残疾儿童补助标准

16000元/人

16000元/人

产出指标

康复服务7岁以上残疾儿童康复补助标准

10000元/人

10000元/人

成本指标

残疾人文化进家庭“五个一”标准

500元/人

500元/人

残疾人机动轮椅车燃油补贴标准

260元/人

260元/人

阳光家园计划补助标准

1500元/人

1500元/人

农村贫困残疾人实用技术培训标准

1500元/人

1500元/人

残疾人评定补贴标准

150元/人

150元/人

效益指标

社会效益

残疾人事业发展取得成效

≥90%

≥90%

10

满意度指标

服务对象满意度

残疾人及家属对各项目服务满意度

≥90%

≥90%

10

……

总分

98.36

偏差大或

目标未完成

原因分析

全年绩效目标整体完成情况较好，所有项目任务均已完成，结转资金23万元，结余资金4.644万元。（1）结转资金23万元为残疾人基本精准康复资金，用于结算残疾人家庭医生签约服务项目，因市卫健委暂未组织联合考核，导致残疾人家庭医生契约服务经费不能拨付，待卫健委组织考核后将及时拨付。（2）结余资金为残疾人机动车燃油补贴资金结余1.114万元，因鄂城区残联在进行残疾人燃补自查时，有37名持有的车辆不符合条件，无法提供残疾人机动燃油轮椅车的购置发票，故取消了相应的机动轮椅车燃油补贴；困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴资金结余3.53万元，原因按实际符合条件的持证残疾人发放导致。此二项结余资金将统筹用于其他残疾人事业支出。

改进措施及

结果应用方案

2022年度有效的执行了中央下达的各项工作任务，下一步将继续保持先进做法，争取2023年度全方位扎实做好项目绩效管理工作，让残疾人得到更多的实惠，享受到党和人民的关爱。