鄂州市残疾人联合会2022年部门预算公开说明
目录
第一部分 市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 市残疾人联合会2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支及增减变化情况说明
二、财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
八、政府采购安排情况说明
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
第四部分： 名词解释
第五部分 市残疾人联合会2022年部门预算公开表
一、2022年部门收支预算总表
二、2022年部门收入预算总表
三、2022年部门支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年政府性基金预算支出表
八、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
市残疾人联合会2022年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我会“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整，我会将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
第一部分：单位概况
（一）部门主要职能
市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。
（2）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。
（3）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益。
（4）团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。
（5）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
（6）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。
（7）协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。
（8）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（9）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市残疾人联合会内设二部一室，即残疾人康复部、宣教文体就业部、办公室。
2.部门预算单位组成
部门预算单位共3家，包括：残疾人联合会（本级）、残疾人就业服务中心、残疾人康复中心。
（三）部门人员构成
部门编制总人数20人，其中参公管理事业编制10人、公益一类事业编制5人、公益二类事业编制5人。
2022年预算在职人数17人，其中参公管理事业编制10人、公益一类事业编制5人、公益二类事业编制2人。退休15人。
第二部分：年度工作目标及主要任务
（一）巩固提升残疾人基本民生保障。完善残疾人各类保障制度，对符合条件的残疾人应保尽保。继续实施“阳光家园计划”，推动居家服务提标扩面。与市中医医院联合运营市残疾人康养中心，提升托养服务能力。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，对易返贫致贫残疾人给予有效帮扶。
（二）加大残疾人就业创业扶持。加大残疾人就业创业扶持力度。推进残疾人按比例和集中就业、灵活就业、辅助性就业。积极适应新业态，帮助残疾人实现网络就业。引进小善科技社会公益项目，打造1-2个残疾人就业创业基地。加强残疾人就业服务，用好各类服务平台。
（三）加强残疾预防和残疾人康复服务。进一步加大残疾预防宣教力度。实施残疾儿童康复救助及其家庭生活补助政策等项目，开展医康教一体化特色服务。加强残疾人社区康复站标准化、规范化建设，开展大康复服务。加强辅助器具适配和服务。
（四）提升残疾人教育培训和文化体育服务水平。加强与省残疾人职业培训学校合作，开展校企协作“订单式”培训。加大残疾学生助学支持力度。常态化组织开展残疾人文化进社区、进家庭等群众性文体活动。组织残疾人特殊人才参加各级各类艺术汇演、体育赛事。
（五）进一步优化助残环境。推动建立无障碍环境监督机制，加强对无障碍设施的日常维护和监管。加大残疾人家庭无障碍改造工作力度。开展残疾人法律援助服务。加快培育助残社会组织。健全志愿助残工作机制，推进苏柳英工作站提档升级，常态化开展志愿助残服务关爱活动。
（六）进一步推进残联改革。推进市残联机关和直属事业单位改革，增强服务功能和公益性。推进区残联改革，落实机构、人员和经费。加强乡镇(街道)残联组织和服务能力建设。加强各专门协会组织和村（社区）残疾人协会建设。
第三部分：部门预算安排情况说明
一、部门预算收支及增减变化情况说明
（一）2022年部门预算总收入2296.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2201.9万元，占总收入的95.86%；政府性基金预算财政拨款95万元，占总收入的4.14%。比2021年预算增加472.66万元，主要原因：将中央和省级预估性项目经费列入市级财政预算收入。
（二）2022年部门预算总支出2296.9万元。其中：基本支出354.9万元，占总支出的15.64%；项目支出1942万元，占总支出的85.56%。比2021年预算增加472.66万元，主要原因：将中央和省级预估性项目经费列入市级财政预算收入。
按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出2160.25万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出23.37万元、其他支出95万元。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：工资福利支出259.82万元、商品和服务支出133.85万元、民生保障类项目支出1845.23万元，其他支出58万元。
二、财政拨款收支情况说明
2022年财政拨款收入总预算2296.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2201.9万元、政府性基金预算收入95万元。2022年财政拨款支出总预算2296.95万元。主要包括：社会保障和就业支出2160.24万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出23.37万元、其他支出95万元。
三、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出预算2201.9万元，
按支出预算来源分类：市级经费拨款360.83万元，上级经费拨款738万元，纳入一般公共预算的非税收入拨款1103.07万元。按支出预算经济分类：基本支出预算354.9万元，项目支出1846.99万元。项目支出1846.99万元主要用于残疾人康复1230.99万元、残疾人就业创业扶持100万元、残疾人文化体育活动50万元、其他残疾人事业支出466万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出预算354.9万元。占预算总额的15.45%，其中：
（1）人员经费306.05万元，主要用于发放人员工资和津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）公用经费48.85万元，主要用于单位日常公用支出和其他残疾人事业支出等工作（包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等）。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费48.85万元。主要包括：办公费2.5万元、印刷费2万元、邮电费2.96万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、咨询费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.2万元、工会经费6.9万元、福利费11.34万元、物业管理费1万元、其他交通费10.07万元、其他商品服务支出3.38万元。
六、国有资产占用情况说明
市残联部门2021年末固定资产原值1515.6万元，累计折旧405.03万元，固定资产净值1110.57万元。其中：
1. 房屋使用面积1786.2平方米，建筑面积5966.79平方米，原值1296.27万元（产权：残疾人康复中心）；
2. 车辆0台；
3. 其他专用办公设备原值219.33万元，主要包括：电脑、打印机、复印机、投影仪、桌椅等办公用品用具。
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2022年部门对涉及当年财政拨款特定目标类项目支出预算1941.99万元各项目均实行绩效目标管理，现对重点绩效目标设置情况说明如下：
（1）残疾人康复经费1230.99万元。根据省财政厅相关文件精神，计划为453名0-15岁残疾儿童提供康复评估训练、心理疏导、咨询、康复手术、功能训练、家长培训等服务，建立康复服务档案；为453名残疾儿童家庭发放生活补助；为250名残疾人免费适配辅助器具。
（2）残疾人就业培训100万元。计划扶持残疾人创业基地10家、残疾人自主创业20人、奖励残疾人技能提升48人、用人单位安置残疾人就业奖励84人。全年完成残疾人各项技能培训400人以上。
（3）残疾人体育及其他残疾人事业支出611万元。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人事业发展的工作部署和要求，进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人共建共享全面小康社会，着力构建多层次、广覆盖、保基本、立体式的贫困残疾人群众生活保障体系，残疾人居民医保、养老保险参保率达99%以上。为110名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；通过阳光家园计划项目实施，帮助残疾人得到托养照料；推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，为300名残疾人提供读一本书、游一次园、进一次博物馆、看一场电影、开展一场文艺活动；为1200名贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居住环境。
八、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.65万元。包括：
（1）货物类1.65万元。专项购置全国残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作办公用电脑、高拍仪、打印机。
（2）服务类0 万元。
（3）工程类0万元。
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.2万元，比2021年预算增加0.6万元，增长50%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算
相比无变动。
（二）公务接待费预算1.2万元，比2021年预算增加0.6万元，增长50%，增长原因为2022年预算新增一个预算单位残疾人康复中心。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算相比无变动，无购置公务用车计划。
十、政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金财政拨款支出预算95万元，主要用于残疾人社会福利事业和残疾人体育事业的发展。
第四部分： 名词解释
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括水电费、差旅费、办公费、邮电费等）
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，本单位主要是用于残疾人康复、就业、体育、其他残疾人事业支出等方面的支出。
5、卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 市残疾人联合会2022年部门预算表
内容附件: 2022年残联预算公开表
