2022年度省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评表

项目名称

省残疾人事业发展补助资金　

主管部门

湖北省残疾人联合会

项目实施单位

鄂州市残疾人联合会　

项目类别

1、部门预算项目   □   2、省直专项   ☑  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

582

449.37

77.21%

15.44

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

得到基本康复服务的0-10岁残疾儿童人数

≥186人

186人

20

得到康复救助家庭生活补助的0-6岁残疾儿童人数

≥313人

313人

基本辅助器具适配服务

≥288人

288人

残疾人基本精准康复

≥2252人

2252人

阳光家园计划人数

≥240人

240人

困难残疾人家庭无障碍改造户数

≧120户

120户

特校残疾贫困学生助学扶助人数

≥20人

20人

自主创业残疾人和技术能手扶持人数

≥24人

24人

残疾人康复体育进家庭

≧500户

500户

质量指标

补助标准执行达标率

100%

100%

10

时效指标

项目完成及时率

100%

95%

9.5

成本指标

康复服务0-6岁残疾儿童补助标准

16000元/人

16000元/人

产出指标

康复服务7-10岁残疾儿童康复补助标准

10000元/人

10000元/人

20

成本指标

0-6岁残疾儿童家庭生活补助标准

5000元/人

5000元/人

辅助器具适配标准

1000元/人

1000元/人

阳光家园计划补助标准

750元/人

750元/人

困难残疾人家庭无障碍改造标准

3500元/户

3500元/户

特校残疾贫困学生助学扶助标准

2000元/人

2000元/人

自主创业残疾人补贴标准

10000元/人

10000元/人

残疾人技术能手补贴标准

2000元/人

2000元/人

残疾人康复体育进家庭

500元/户

500元/户

效益指标

社会效益

残疾人事业发展取得成效

≥90%

≥90%

10

满意度指标

服务对象满意度

残疾人及家属对各项目服务满意度

≥90%

≥90%

10

……

总分

94.94

偏差大或

目标未完成

原因分析

全年绩效目标整体完成情况较好，所有项目任务均已完成，结转资金132.63万元，结转资金未支付原因为：（1）0-10岁残疾儿童康复资金98.13万元，根据《鄂州市残疾儿童康复救助制度实施方案》规定：针对听力言语障碍、脑瘫（含中枢性协调障碍）、孤独症谱系发育障碍、智力发育障碍儿童实施机构康复训练给予救助。救助对象于当年8月31日前提出申请的，可按不同年龄救助标准在机构康复训练6-10个月。因此，我市申报2022年儿康复救助项目的部分儿童因月份数未满，可延续到2023年进行康复治疗。（2）残疾人辅助器具适配29.5万元，项目已实施，29.5万元为合同规定的尾款，将于2023年3月支付。（3）残疾人康复体育进家庭5万元，项目已实施，5万元为合同规定的尾款将于2023年6月支付。

改进措施及

结果应用方案

2022年度有效的执行了省下达的各项工作任务，下一步将继续保持先进做法，争取2023年度全方位扎实做好项目绩效管理工作，让残疾人得到更多的实惠，享受到党和人民的关爱。